金翅岭金矿上半年审计工作总结

时间:2023-05-26 18:05:53
金翅岭金矿上半年审计工作总结

金翅岭金矿上半年审计工作总结

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性结论的书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,为此我们要做好回顾,写好总结。你想知道总结怎么写吗?以下是小编帮大家整理的金翅岭金矿上半年审计工作总结,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

二零一三年上半年在矿部的正确领导下,在上级主管部门的指导和帮助下,我们认真领会公司审计工作精神,严格贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规,以企业经济效益工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我矿的热点、重点、难点问题开展审计工作,努力提高管理水平和服务质量,充分发挥了内部审计的监督保障作用,为企业的发展做出了较大贡献。现将上半年的工作总结如下:

一、内控审计工作开展情况:

1、对二采区食堂、总矿食堂进行了跟踪审计,对餐厅从采购,入库、出库、到内部核算进行了全面跟踪,对财务收支、金属平衡、物资管理、安全费用使用、金银成品出库进行了专项审计,共提出审计建议23条,全部被矿部采纳。

2、对一次性定价工程进行了专项审计,对全矿零星彩钢工程、塑钢工程等工程结算进行市场询价对比,对价格偏高的选厂北大门安装等工程进行了审减。

3、参加全矿各类新购进设备及外修设备的验收工作。按照合同规定条款,验收购进设备的规格型号、外观质量,对于不符合规定的予以退货。凡是合同规 ……此处隐藏321个字……所有作业面,核对井下作业台钻数量,审查作业面的运输距离及作业类型(二次扒装、光面爆破等),抽查作业面规格是否达到设计要求,丈量作业面掘进作业量。所有钻探工程全部到现场丈量,包括余尺、钻杆数量及长度、钻具长度。上半年共验收钻孔24个,钻探工程8391。06米。每月抽查采矿作业面50多个,共验收采掘工程8199。47标准米,确保了各井建工程严格按照设计施工,按要求达标建设。

2、参加全矿建设工程验收、隐蔽工程验收。验收了二采区排水管路、氰化厂不锈钢槽及管路安装工程、污水管路安装工程、冶炼室暖气安装工程、大郝家竖井大临工程隐蔽工程、主竖井安装工程进度验收等工程。

3、对主竖井结算审计并出具了审计报告。对安措井二级盲竖井安装工程、主竖井大临工程进行验收审计。对金翅岭氰化一厂、三厂不锈钢槽及管路安装、金翅岭金矿污水处理厂管路安装工程、金翅岭冶炼室暖气安装工程进行了决算,共实现审计效益3538436。99万元。

三、下半年工作打算

1、继续加大对全矿所有技改项目的现场跟踪力度,确保仓库出库的大宗物资材料都能找到用处。重点对车间材料支领、使用、记录、管理、使用环节进行专项审计,杜绝材料流失。

2、对尾矿坝投资、大郝家竖井基建部分、设备安装部分、零星工程进行全面验收审计决算。

3、根据股份公司有关规定,重点强化内控内控审计,对全矿各项规章制度的执行情况进行督察,重点进行物资管理审计、财务收支审计、金属平衡、资产管理等重要环节进行审计,使所有的规章制度都落到实处。

4、继续做好合同审计、化验合格率抽检等工作。

5、根据技术改造项目、基建、井下采掘工程等项目进度,及时程进行验收,完成投资审计。

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